Movimento Contábil Nº 461/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 02/10/2025
Finalizado: Sim
Processo: 548/2025
Protocolo: 13276/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 02/10/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Autorização do Adiantamento nº 15/2025 - R$ 2.500,00
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 02/10/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Adiantamento nº 15/2025 - R$ 2.500,00
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 03/10/2025
Objetivo: Segue para assinatura eletrônica.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 06/10/2025
Objetivo: PAGAMENTO
Complemento: Adiantamento
Resposta: 07/10/2025
Resultado: Pagamento providenciado
Complemento: Adiantamento nº15/2025 - R$ 2.500,00.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 03/11/2025
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 15_2025.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 03/11/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Verificado e assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 04/11/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 06/11/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 15
Resposta: 07/11/2025
Resultado: Arquive-se.
Complemento: Aprovado.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 02/10/2025 |
Pedido do Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 02/10/2025 |
Autorização do Presidente - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/10/2025 |
NE nº 557 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/10/2025 |
NE nº 558 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/10/2025 |
NE nº 559 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 06/10/2025 |
Pagamento Adiantamento nº 15_2025 MMO R$ 2.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 10/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 42/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, para participar da solenidade de outorga do Colar Evocativo ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842, em homenagem à memória do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, realizada na Rua General Mena Barreto nº 190, VI São Caetano, Sorocaba – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 10/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a aquisição de 1 (um) rolo com 600 unidades de toalha perflex azul, 28 x 40 cm, a pedido do Agente Administrativo-Legislativo Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 14.970 de 10/10/2025, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 14/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) extensão simples com 3m 2P+T, cabo PP 10 A e três tomadas, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade para instalar no Gabinete do Vereador William da Silva Albuquerque, conforme DANFE nº 871 de 13/10/2025, da empresa Comércio & Reparo de Materiais Elétricos Yoshitec Ltda – ME., no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: COMERCIO E REPARO DE MATERIAIS ELETRICOS YOSHITEC LTDA ME |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 14/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a aquisição de 3 (três) luminárias de LED SMD de 100 watts, 6.500 K, LP IP67, com suporte de fixação de 50 mm, para a substituição das danificadas que estavam instaladas nos postes dos estacionamentos do público externo e interno, a pedido da Diretora Geral Sra. Dra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 1.996, de 22/10/2025, da empresa Lucimara Fátima Moraes da Silva, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).
Autoria: Lucimara Fátima Moraes da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 22/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o aluguel de um andaime, contendo 10 (dez) painéis metálicos de 1x1,5m, 4 (quatro) rodas metálicas com rolamento, 2 (dois) pisos metálicos e 3 (três) travas diagonais metálicas 2,12m, utilizados para trocar lâmpadas do estacionamento que estavam queimadas, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Fatura de Locação de Bens Móveis – Sem Operador nº 24.293, de 22/10/2025, emitida pela empresa Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas, no valor de R$ 202,50 (duzentos dois reais e cinquenta centavos).
Autoria: Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 24/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 6– Despesa com serviço de mão de obra de eletricista para a substituição de 8 (oito) luminárias dos estacionamentos do púbico externo e interno que estavam queimadas e a troca de 10 (dez) metros de cabos elétricos de um poste que apresentou rompimento devido ao ressecamento, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFS nº 1.519, de 24/10/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R$ 663,90 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos).
Autoria: Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me. |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 31/10/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 44 (quarenta e quatro) toalhas de pano de prato, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 3.066, de 31/10/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/11/2025 |
Diário do Adiantamento nº 15_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/11/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 15_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/11/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 15_2025 R$ 877,70. - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 461/2025 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 03/11/2025 |
Declaração de Verificação de Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Adriano de Oliveira, Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 04/11/2025 |
NE nº 557 - Devolução de Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 04/11/2025 |
NE nº 558 - Devolução de Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 04/11/2025 |
NE nº 559 - Devolução Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 06/11/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 557- Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 06/11/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 558- Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 06/11/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 559 - Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês outubro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025 | 07/11/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |