Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 461/2025
Tipo: Pagamento
Data: 24/10/2025
Protocolo: 14304/2025
Autoria: Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me.
Assunto: DOCUMENTO Nº 6– Despesa com serviço de mão de obra de eletricista para a substituição de 8 (oito) luminárias dos estacionamentos do púbico externo e interno que estavam queimadas e a troca de 10 (dez) metros de cabos elétricos de um poste que apresentou rompimento devido ao ressecamento, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFS nº 1.519, de 24/10/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R$ 663,90 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Ifix Telecom & Soluções Ltda NFSE 1519 | 24/10/2025 | 23 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Movimento Contábil Nº 461/2025 | 02/10/2025 | Adiantamento nº 15/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Outubro/2025. |