Movimento Contábil Nº 20/2026
Tipo: Processo de Despesa
Data: 12/01/2026
Finalizado: Sim
Processo: 22/2026
Protocolo: 00264/2026
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/01/2026
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue pedido do Adiantamento nº 1/2026, de R$ 4.000,00.
Resposta: 12/01/2026
Resultado: Providenciado
Complemento: Assinado.
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 12/01/2026
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Segue pedido do Adiantamento nº 1/2026, de R$ 4.000,00.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 16/01/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 16/01/2026
Objetivo: PAGAMENTO
Complemento: Adiantamento
Resposta: 03/02/2026
Resultado: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 1/2026 R$ 4.000,00.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 03/02/2026
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 1/2026 R$ 4.000,00
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/02/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 42 e nº 43
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 06/02/2025
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Verificado e assinado/ Para providências
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 10/02/2026
Objetivo: TRAMITAÇÃO
Complemento: Adiantamento nº1
Resposta: 10/02/2026
Resultado: Arquive-se.
Complemento: Prestação de contas aprovada.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Documento de Despesa Nº 1/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 12/01/2026 |
Pedido Adiantamento nº 18/2026 R$ 4.000,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 20/2026 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 12/01/2026 |
Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 20/2026 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 16/01/2026 |
NE nº 42 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 20/2026 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 16/01/2026 |
NE nº 43 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 20/2026 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 16/01/2026 |
Pagamento Adiantamento nº 1_2026 R$ 4.000,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 20/2026 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a postagem de 2 (duas) cartas comerciais com aviso de recebimento e registro nacional e 1 (uma) carta simples, a pedido do Coordenador Legislativo Dr. Luciano do Espirito Santo, conforme Fatura/Tiquete nº 2.931.599.117, de 23/12/25, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 56,10 (cinquenta e seis reais e dez centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades máxima em andamento. Consta que foi formalizada o DFD nº 74, de 17/10/2025 e tramitado à Coordenadoria de Compras para início do processo da contratação dos serviços de postagem de correspondências. Junto ao Protocolo sob nº 13999/2025, foram destacadas algumas peças documentais, como pesquisa de preços junto a contratações firmadas por administrações públicas, ETP, MCP, modelo de TR e Tabela de preços dos Correios. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 7/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com aquisição de 4 (quatro) parafusos panela inox philips, 55 x 19 e 4 (quatro) arruelas inox 3 x 16, para utilização na fixação das placas dos veículos novos, Dusters placas UDC7D47 e UGN0C03, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 6.436 de 08/01/2026, emitida pela empresa SR Cazza Parafusos e Ferramentas Ltda., no valor de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos).
Autoria: SR Cazza Parafusos e Ferramentas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 3 - Despesa com a aquisição de 1 (um) inseticida aerossol para eliminar marimbondos, vespas e aranhas em ambiente externo e interno, 400 ml, Alcance, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, para eliminar exame de marimbondos pendurado na folhagem de coqueiro encima da platibanda, local de passagem para acesso à laje, conforme DANFE nº 122.685, de 14/01/2026, da empresa Agroverde S. R. Com De Rac e Prod Vet Ltda., no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).
Autoria: Agroverde S. R. Com De Rac e Prod Vet Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 9/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a impressão de 2 (duas) cópias de 2,00 x 1,50 m, da planilha do Plano de Contratação Anual do exercício de 2026, para acompanhamento das metas estabelecidas pelos departamentos do Poder Legislativo, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 63, de 14/01/2026, da empresa Iolanda Gomes Carvalho, no valor total de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
Autoria: Iolanda Gomes Carvalho |
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| Documento de Despesa Nº 10/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a postagem de 11 (onze) cartas comerciais simples (Moções de Pesares), a pedido do Coordenador Legislativo Dr. Luciano do Espirito Santo, conforme Fatura/Tíquete nº 2.940.059.141, de 20/01/26, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 40,70 (quarenta reais e setenta centavos). Registra que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 11/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a postagem de 12 (doze) cartas comerciais simples (Moções de Pesares), a pedido do Coordenador Legislativo Dr. Luciano do Espirito Santo, conforme Fatura nº 3607888, de 21/01/26, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos). Registra que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 12/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 1 (um) cartão de memória lexar SD 1667 x 64 gb, a pedido do Assessor de Relações Públicas Sr. André Rocha do Prado para utilização em câmera de filmagem nova adquirida sem o cartão, conforme DANFE nº 24.403, de 21/01/26, da empresa R B Gricoleto, no valor de R$ 274,97 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Autoria: R B Gricoleto |
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| Documento de Despesa Nº 13/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o reconhecimento de 2 (duas) firmas da assinatura do Presidente Júlio Antonio Mariano, nos Certificados de Registros de Veículos – CRV, a saber: Fluence GCC9910 e do Corolla DMN3948 para transferência dos patrimônios à Prefeitura; a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme recibo emitido pelo 2º Tabelionato de Notas e Protestos São Roque - SP, de 22/01/2026, no valor de R$ 46,56 (quarenta e seis reis e cinquenta e seis centavos).
Autoria: 2º Tabelionato de Notas e Protestos de São Roque |
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| Documento de Despesa Nº 14/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o serviço de mão de obra referente a troca da guia de saída da fusão do equipamento kyocera FS 6525 MFP, Série NXM 6900714, TOMBO nº 2219, localizada no corredor inferior dos 5 Gabinetes de Vereadores; a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 2.456 de 23/01/2026, da empresa Mikromix Sistemas Copiativos Ltda. EPP, no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).
Autoria: Mikromix Sistemas Copiativos Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 15/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 27/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a confecção de 3 (três) cópias de chave simples das portas do Gabinete do Vereador Diego Gouveia da Costa, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 7 de 24/01/2026, da empresa Sylvio dos Santos Chaveiro - Me, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Autoria: Sylvio dos Santos Chaveiro - Me |
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| Documento de Despesa Nº 16/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 28/01/2026 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a postagem de 1 (uma) carta comercial com aviso de recebimento e registro nacional (Ofício Vereador nº 127/2026), a pedido do Coordenador Legislativo Dr. Luciano do Espirito Santo, conforme Tiquete nº 2941877542, de 28/01/26, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos). Registra que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 17/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com mão de obra para substituição de 1 (um) reparo de torneira de pressão Deca, do banheiro masculino público localizada próxima a porta, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 6 de 30/01/2026, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 18/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) cartela de reparo Decamatic Eco para torneira de pressão Deca, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.374, de 30/01/2026, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos).
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 19/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
Diário do Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 20/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
Balancete do Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 21/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
Devolução do Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 22/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 03/02/2026 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 23/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 05/02/2026 |
Nota de Empenho nº 42 - Devolução - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 24/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 05/02/2026 |
Nota de Empenho nº 43 - Devolução - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 25/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 09/02/2026 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 42 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 26/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 09/02/2026 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 43 - Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 27/2026 ao Movimento Contábil Nº 20/2026 | 10/02/2026 |
Históricos do Adiantamento nº 1/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Janeiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |