Movimento Contábil Nº 63/2026
Tipo: Processo de Despesa
Data: 05/02/2026
Finalizado: Sim
Processo: 69/2026
Protocolo: 01600/2026
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/02/2026
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue pedido do Adiantamento nº 2/2026, de R$ 3.000,00.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 09/02/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 92 e nº 93
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 10/02/2026
Objetivo: PAGAMENTO
Complemento: Adiantamento
Resposta: 06/03/2026
Resultado: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 1/2026 R$ 4.000,00
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 06/03/2026
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 2/2026 R$ 3.000,00
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 09/03/2026
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Adiantamento verificado e assinada
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 09/03/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 16/03/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 17/03/2026
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Adiantamento nº 2
Resposta: 18/03/2026
Resultado: Arquiva-se.
Complemento: Prestação de contas do Adiantamento nº 2/2026 aprovada.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Documento de Despesa Nº 1/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 05/02/2026 |
Pedido do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 05/02/2026 |
Autorização do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 09/02/2026 |
Nota de Empenho nº 92 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 09/02/2026 |
Nota de Empenho nº 93 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 10/02/2026 |
Pagamento Adiantamento nº 2_2026 R$ 3.000,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 63/2026 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 10/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com aquisição de 1 (um) silicone cola transparente, tubo com 50 gramas, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, para utilizar em fixação de luminária solta do Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freiras", conforme DANFE nº 4.055 de 05/02/2026, emitida pela empresa Rocha Comercio de Parafusos, Transportes e Locação Ltda - ME, no valor de R$ 12,00 (doze reais).
Autoria: Rocha Com. De Parafusos, Transportes e Locação Ltda. Me. |
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| Documento de Despesa Nº 7/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 10/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a locação de 1 (uma) escada de 4,50 metros, para fixação de luminária que soltou do forro de gesso do Plenário “Dr. Júlio Antonio de Freitas”, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme Fatura de Locação de Bens Móveis – Sem Operador nº 15.331, de 06/02/2027, emitida pela empresa Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas, no valor de R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos).
Autoria: MFA São Roque Aluguel de Equipamento e Máquinas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 10/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 58 (cinquenta e oito) toalhas de pano de prato utilizadas na Copa, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº82, de 09/02/2026, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 9/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 10/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a aquisição de 4 (quatro) assentos soft de sanitários, branco, Astra; 2 (dois) assentos sanitários, acessibilidade, com tampo, abertura frontal, branco, Astra; e 1 (um) rolete de pvc para papeleira, banco, Astra; a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 368.971, de 10/02/2026, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 337,16 (trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).
Autoria: São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA. |
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| Documento de Despesa Nº 10/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 13/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a postagem de 46 (quarenta e seis) cartas comerciais simples (Moções de Pesar), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2945581309, de 11/02/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 170,20 (cento e setenta reais e vinte centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 11/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 13/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) unidade de borrifador de 500 ml e 15 (quinze) saboneteiras multiuso 240 ml, para disponibilizar nas mesas de vereadores localizadas no Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freitas”, a pedido da Agente Administrativo-Legislativo Sra. Luana Fernanda Duarte, conforme DANFE nº 15.145 de 12/12/2026, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 89,79 (oitenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 12/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 13/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) lata de tinta acrílica a base de água, base a fosco 3,24 litros, ACRILAR ACRIL PREMIUM, para restauração da parede do Saguão com a Coordenadoria Legislativa onde será reinstalada a Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa de Leis e da entrada principal da Sede da Câmara, a pedido do Agente Administrativo-Legislativo Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 653, de 12/02/2026, da empresa LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda., no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Autoria: LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 13/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 13/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) unidade de espuma expansiva de 500ml / 320 gr, para fechamento de buraco na laje do CPD, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme Nota Fiscal nº 76, de 13/02/2026, da empresa NK Materiais para Pintura e Construção Ltda., no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).
Autoria: NK Materiais para Pintura e Construção Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 14/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 20/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com serviço de mão de obra referente a retoque na pintura em paredes do Saguão, onde será reinstalada a Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa de Leis e da entrada principal da Sede da Câmara por conta da reforma do toldo de proteção da porta principal de entrada do edifício, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 2, de 19/02/2026, da empresa Laudinei Jorge Rodrigues Candido, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
Autoria: Laudinei Jorge Rodrigues Candido |
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| Documento de Despesa Nº 15/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 20/02/2026 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a postagem de 7 (sete) cartas comerciais simples (Moções de Pesar e Ofício), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2947406451, de 20/02/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 16/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a aquisição de 1 (um) adaptador Ugreen USB 3.0 para micro SD e SD mais cabo USB-C para utilização em câmera de filmagem nova adquirida sem o leitor de cartão, a pedido da Gerente de Comunicação Institucional Sra. Amanda Maria Cóllo Daniek, conforme DANFE nº 5.488, de 24/02/2026, da empresa Ipm Comércio Varejista LTDA, no valor de R$ 36,94 (trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).
Autoria: Ipm Comércio Varejista Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 17/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a postagem de 1 (um) pacote contendo uma placa eletrônica de som de computador, com peso de 0,754 kg, endereçada a empresa Riole Eletrônica Ltda. EPP, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme Tiquete nº 2948584383, de 25/02/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 18/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a postagem de 12 (doze) cartas comerciais simples (Moções de Pesar e Ofício), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2948900725, de 26/02/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 44,40 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 19/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com serviço de solda nos pinos de fixação de 3 (três) unidades dos letreiros (letras: A de 1 m mais a J e D de 40 cm) constantes do nome do prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque que soltaram com a movimentação provocada pela ação do vento, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 335, de 26/02/2026, da empresa Ana Maria Rodrigues Valério, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Autoria: Ana Maria Rodrigues Valério |
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| Documento de Despesa Nº 20/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
Diário do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 21/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
Balancete do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 22/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
Devolução do saldo não aplicado de R$ 813,41 do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 23/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 06/03/2026 |
Declaração de Verificação - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 63/2026 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 24/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 09/03/2026 |
Devolução Nota de Empenho nº 92 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 25/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 09/03/2026 |
Devolução Nota de Empenho nº 93 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 26/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 16/03/2026 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 92 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 27/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 16/03/2026 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 93 - Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 28/2026 ao Movimento Contábil Nº 63/2026 | 18/03/2026 |
Históricos do Adiantamento nº 2/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |